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中共安陆市纪律检查委员会 安陆市监察委员会2020年市直部门预算公开

发表日期:2020-08-17 18:41:32   来源:本站   被阅读[]次

目 录

一、本部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2020年部门预算表格

一、主要职能

1、主管全市党的纪律检查工作,履行监督、执纪、问责职责。负责维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、主管全市监察工作,履行监督、调查、处置职责。依法行使监察权,负责维护宪法和法律法规;依法监察公职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

3、负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,进行问责或提出责任追究的建议,开展谈话提醒、约谈函询;对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,对在行使职权中存在的问题提出监察建议,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对党员的处分;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪进行调查,对违法的公职人员作出政务处分决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。

5、受理处置对市纪委机关监督对象违反党纪行为的检举举报和党员的控告、申诉,保障党员的权利;受理对市监察机关监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举,受理监察对象不服政务处分等申诉。

6、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,对全市党员、国家公职人员开展遵守纪律和法律的教育,开展宣传和舆论引导,组织协调和指导廉政文化建设。

7、负责全市预防腐败工作,推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实;协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作等。

8、负责对全市纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究,制定或审查纪检监察和党风廉政建设有关制度规定。

9、负责领导全市纪检监察机关监督执纪问责和监督调查处置工作,指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  市委编办核定安陆市纪委监委、市纪委派出机构、市委巡察办行政编制108个,其中机关行政编制53名,9个派出机构行政编制43名,市委巡察办12名。单位实有103人,其中:在职在编人员(含老工勤)82人,聘用人员2人,退休17人,遗属2人。

三、预算编报情况

        2020年预算总收入1652.05万元(含市纪委派出机构、市委巡察办)。其中:财政拨款收入1622.05万元、纳入预算管理的非税收入30万元。

    2020年预算总支出4515.89万元(含市纪委派出机构、市委巡察办)。其中:基本支出1562.49万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出89.56万元。

 四、预算收支增减情况说明

2020年预算收入1652.05万元,比2019年预算收入1193.59万元增加458.46万元。主要原因:一是人员正常晋级晋档增加;二是人员的调入

纪委监委2020年预算支出1562.49万元比2019年预算支出1082.21增加480.28万元,主要原因是人员经费(增人调资、社保缴费等)。

五、运行经费执行情况

       机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安陆市纪委监委2020年财政拨款公用经费272.58万元,主要包括:办公费20万元、印刷费20万元、水电费16万元、邮电费5万元、物业管理费2万元、差旅费20万元、维护费10万、租赁费5万、会议费15万元、培训费5万元、公务接待费28万元、劳务费5万、工会经费20万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用0.5万、其他商品和服务支出56万元。

 六、“三公经费”预算支出情况

       孝感市纪委监委2020年财政拨款“三公”经费预算数63万元,其中:公务接待费28万元、公车运行维护费35万元。此项支出与2019年的财政拨款预算数37万元相比增加26万元,主要原因一是人员增加;二是公务用车增加。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2020年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算40万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具及软件等

八、国有资产占用情况说明

截至 20201231日,共有车辆 12 辆;单位价值50万元以上通用设备0(),单位价值100万元以上通用设备0()

  九、预算绩效项目管理情况

      根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市纪委监委项目预算绩效评价资金89.56万元,其中巡察及纠风正纪专项工作经费70万;村级纪检小组误工补贴人员经费19.56万元。

十、政府性基金编制情况

   市纪委监委无政府性基金收入、支出情况。

 十一、名词解释

      1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

      2、财政事务—行政运行:指财政部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

      5、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

      6、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

      7、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

十二、2020年部门预算表格(见附表)

      1、财务收支预算总表

      2、财政拨款收支预算总表

      3、收入预算总表

      4、支出预算总表

      5、支出预算分功能科目汇总表

      6、支出预算分经济分类汇总表(基支)

      7、支出预算分经济分类汇总表(项支)

      8、基本支出-人员

      9、基本支出-个人和家庭补助

      10、基本支出-公用

      11、项目支出表

      12、项目支出明细表

      13、政府性基金预算表

      14、政府采购预算表

      15、行政事业单位资产购置预算

      16、三公经费预算表

2020年三公经费预算表

填报单位:市纪委监委

单位:万元

单位名称

项目

2019年实际支出数

2020年预算数

合计

17

28

因公出国(境)费

公务接待费

17

28

公务用车运行维持费

12

35

其中:公务用车购置费

公务用车运行费

12

35

2020年纪委部门预算.XLS在线预览

村级纪检小组误工补贴项目支出绩效申报表 1(1).xls在线预览

安陆市纪委部门整体支出绩效申报表.xls在线预览

纠风正纪促跨越及专项巡查项目支出绩效申报表(1).xls在线预览

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