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安陆市纪委监委2019年部门预算公开目录

发表日期:2019-02-14 10:50:21   来源:本站   被阅读[]次

目   录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、扶贫资金情况说明

十二、禁捕资金情况说明

十三、相关名词解释

十四、2019年部门预算表格

一、安陆市纪委监委职责

(一)主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程,和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
    (二)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门、各乡镇办事处及其工作人员执行国家政策法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议的情况。
    (三)负责检查并处理市委和市政府各部门、乡镇办事处的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要复杂的案件。
    (四)负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及政府部门任命的企事业单位负责人和乡镇处政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象违纪行为的检举、控告。
    (五)负责做出关于维护党的决定,制定全市党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
    (六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。
    (七)负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定。
    (八)调查研究市政府各部门和乡镇处政府制定有关政策的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议。
    (九)会同市委、市政府各部门以及个各乡镇处党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。
    (十)完成上级交办的其他事项。

二、安陆市纪委监委预算单位构成  

根据2009年安陆市政府机构改革核定的内设机构及编委批复的行政机构设置情况,纳入2019年部门决算编制范围的单位如下:

(一)内设机构:

1、办公室

2、组宣部

3、党风政风监督室

4、信访室

5、案件监督管理室

6、第一纪检监察室

7、第二纪检监察室

8、三纪检监察室

9、案件审理室

(二)派出机构:

1、综合派出第一纪工委

2、综合派出第二纪工委

3、综合派出第三纪工委

(三)挂靠机构:

1、市委巡察办

三、预算编报情况

2019年预算总收入1209.45元。其中:财政拨款收入1193.59万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元、上年结余15.86万元

2019年预算总支出1209.45万元。其中:基本支出1193.59万元,主要用于在职人员工资福利支出742.84、商品和服务支出339.37万元、项目支出127.24万元。分别是行政运行1082.21万元,事业运行0万元;项目支出124.56万元;对附属单位补助支出0万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算收入1209.45万元比2018年预算收入1104.23万元增加105.22万元。2019年预算支出1209.45万元,比2018年预算支出1104.23万元增加105.22万元。主要原因:一是工资上调人员经费增加,二是监察体制改革新增调入人员,三是监察体制改革职能增多

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年安陆市纪委监委预算机关运行经费339.37万元,主要包括:办公费12万元、印刷费10万元、咨询费0万元,手续费2万元、水电费17万元、邮电费30万元、物业管理费1.8万元、差旅费80万元、维修费20万元、租赁费10万元、会议费30万元、培训费30万元、公务接待费19万元、劳务费10万元、委托业务费30万元、工会经费0.64万元、福利费2万元、公务用车运行维护费14.8万元,其他交通费5万元、其他商品和服务支出15.13万元。 

2018机关运行经费152.17万元,增加187.2万元,增长123.02%主要原因是:一是精准扶贫工作下村增加,二是监察体制改革新增调入人员,三是监察体制改革职能增多

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年安陆市纪委监委“三公”经费预算安排支出33.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费19万元,与2018年公务接待费19万元,持平;公务用车费14.8万元,与2018年公务用车费14万元,公务用车增加了0.8万元,主要是统筹车辆使用压缩了公务用车费用

七、政府采购安排情况说明

根据政府采购法要求,所有纳入《2019年安陆市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年部门政府采购预算80万元,用于办公设备、电脑、打印机、办公家具等。2018年部门政府采购预算106.61万元,比2018年减少26.61万元,主要2019年未计划维修工程,二是购空调、电脑、打印机减少。

八、国有资产占用情况

2019年安陆市纪委监委资产总计355.76万元,其中:流动资金4.11万元,占总资产比重1.15%;固定资产351.65万元,占资产比重98.85%,无形资产0万元,占资产比重0%。比2018年安陆市纪委监委总资产391.77万元,减少36.01万元。其中:比2018年流动资金15.86万元,减少11.75万元,减少74.09%,;比2018年固定资产375.91万元减少24.26万元,增长6.5%,比2018年无形资产0万元,增加0,增长0%。

2019年安陆市纪律检查委员会共有车辆9辆,与上年同期增加了5辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套);房屋300平方米,与上年同期一样。

九、预算绩效项目管理情况

安陆市纪委监委为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019安陆市纪委监委项目预算绩效评价资金0万元,2018安陆市纪委监委项目预算绩效评价资金0万元,无增减变化。

十、政府性基金编制情况

安陆市纪委监委,2019年无政府性基金收入、支出情况,2018无政府性基金收入、支出情况,无增减变化。

十一、扶贫资金情况说明

2019年无此类情况,2018年无此类情况,无增减变化。

十二、禁捕资金情况说明

2019年无此类情况,2018年无此类情况,无增减变化。

十三、相关名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

4.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

5.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2019年部门预算表格

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