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安陆市纪律检查委员会2019年部门决算

发表日期:2020-09-11 19:18:41   来源:本站   被阅读[]次

  

第一部分  安陆市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位机构设置情况

第二部分  安陆市纪律检查委员会2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  安陆市纪律检查委员会2019年度部门决算批复文件

第五部分  安陆市纪律检查委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第一部分  安陆市纪律检查委员会概况

一、主要职责

1、主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程,和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
    2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门、各乡镇办事处及其工作人员执行国家政策法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议的情况。
    3、负责检查并处理市委和市政府各部门、乡镇办事处的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要复杂的案件。
    4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及政府部门任命的企事业单位负责人和乡镇处政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象违纪行为的检举、控告。
    5、负责做出关于维护党的决定,制定全市党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
    6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。
    7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定。
    8、调查研究市政府各部门和乡镇处政府制定有关政策的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议。
    9、会同市委、市政府各部门以及个各乡镇处党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。
    10、完成上级交办的其他事项。

二、安陆市纪律检查委员会部门决算单位机构设置情况

根据2019年安陆市纪检监察机构改革核定的内设机构、派出机构及编委批复的机构设置情况,纳入2019年部门决算编制范围的单位如下:

(一)内设机构:

1.办公室

2.组宣部

3.党风政风监督室

4.信访室

5.案件监督管理室

6.第一纪检监察室

7.第二纪检监察室

8.第三纪检监察室

9.第四纪检监察室

10.第五纪检监察室

11.第六纪检监察室

12.案件审理室

(二)派出机构:

1.派出第一纪检监察组

2.派出第二纪检监察组

3.派出第三纪检监察组

4.派出第四纪检监察组

5.派出第五纪检监察组

6.派出第六纪检监察组

7.派出第七纪检监察组

8.派出第八纪检监察组

9.派出开发区纪检监察工委

(三)挂靠机构:

1、市委巡察办

第二部分  安陆市纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算总体情况说明

2019年决算收入总计1501.52万元(其中:本来收入1485.66万元,年初结转15.86万元),支出总计1406.72万元(其中:本年支出1406.72万元,年末结转94.8万元)。与2018年决算收入总计1089.38万元(其中年初结转101.24万元),相比收入增加了412.14万元,增长37.83%;支出1089.38万元(其中年末结转15.86万元)增加了412.14万元,增长6.43%;主要原因:是纪检监察改革人员增加。

二、2019年部门决算收入情况说明

2019年本年收入合计1501.52万元。其中:财政拨款收入1501.52万元,占本年收入100%。;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

三、2019年部门决算支出情况说明

2019年本年支出合计1406.72万元。其中:基本支出1219.29万元,占本年支出86.68%;项目支出187.43万元,占本年支出13.32%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、2019年财政拨款收入支出总体情况说明

2019年财政拨款收入1501.52万元、支出1406.72万元。与2018年度收入1089.38万元相比,财政拨款收入增加412.14万元,增长37.83%;支出1073.52万元,增加333.2万元,增长31.04%。主要原因:纪检监察改革人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1406.72万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出1073.52万元,增加333.2万元,增长31.04%。主要原因是纪检监察改革人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1406.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出财政事务行政运行1212.4,占一般公共预算财政拨款支出的86.19%;一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务80.86万元,占一般公共预算财政拨款支出的5.75%;派驻派出机构105.5万元,占一般公共预算财政拨款支出的7.5%;事业运行1.59万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.11%;其他纪检监察事务支出1.07万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.08%;其他共产党事务支出5.3万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.37%。

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1219.29万元,其中,人员经费936.18万元,主要包括:基本工资323.05万元、津贴补贴239.93万元、奖金189.78万元、伙食补助费27.74万元、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费68.08万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费8.53万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费0、住房公积金42.91万元、医疗费0、其他工资福利支出23.47万元、对个人和家庭的补助12.68万元;公用经费283.11万元,主要包括:办公费28.78万元、印刷费17.72万元、咨询费0、手续费0、水费4.88万元、电费4.06万元、邮电费4.47万元、取暖费0、物业管理费5.5万元、差旅费36.16万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费13.99万元、租赁费3.8万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务招待费17万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、劳务费12万元、委托业务费10万元、工会经费40万元、福利费2万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.1万元、办公设备购置47.14万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

安陆市纪律检查委员会一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为安陆市纪律检查委员会本级及派出机构、挂靠机构。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29万元,比2018年度决算34.34万元减少5.34万元,下降15.55%,其中:

1.因公出国(境)费。

安陆市纪律检查委员会因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次0人,与2017年度相比无增减。

2.公务用车购置费及运行维护费。

安陆市纪律检查委员会公务用车购置费及运行维护费12万元,与2018年度14.8万元相比减少2.8万元,减少18.92%,主要是统筹公车出行路线,压缩公车费用,其中公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量9辆, 

3.公务接待费。

安陆市纪律检查委员会公务接待费为17万元,公务接待3650批次,公务接待2125人,与2018年度相比19.54减少2.54万元,降低13%,主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元相比无增减。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,安陆市纪律检查委员会对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,,共涉及项目2个,资金89.56元。相比上年同期0万元,增长100%。主要原因是对涉及的项目纳入了绩效评价。

(二)绩效自评结果

安陆市纪律检查委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效严格执行部门预算,达到机关预期效益。相比上年同期0万元,增长100%。主要原因是对涉及的项目纳入了绩效评价。

(三)重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目。

十、2019年其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年安陆市纪律检查委员会机关公用经费283.11万元,主要包括:办公费28.78万元、印刷费17.72万元、咨询费0、手续费0、水费4.88万元、电费4.06万元、邮电费4.47万元、取暖费0、物业管理费5.5万元、差旅费36.16万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费13.99万元、租赁费3.8万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务招待费17万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、劳务费12万元、委托业务费10万元、工会经费40万元、福利费2万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.1万元、办公设备购置47.14万元。

2019年安陆市纪律检查委员会运行经费比2018年281.97万元增加1.14万元,增长0.4%,主要原因是压缩机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度安陆市纪律检查委员会无政府采购预算和采购计划安排,无采购支出。相比上年同期45.8万元减少100%。主要原因是压缩机关运行经费支出。    

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,安陆市纪律检查委员会共有车辆9辆,与上年同期一样。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套);房屋300平方米,与上年同期一样。其中办公用房3300平方米业务用房0平方米,0万元,其它(不含构筑物)0平方米;其它资产主要是通用设备93.94万元,专用设备0万元,家具0万元,无形资产0万元。

(四)扶贫资金情况

无此类情况

(五)禁捕资金情况

无此类情况

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

5.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)

6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

7.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

8. 农林水支出(类)普惠金融发展(款)创业担保贷款帜息(项)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  安陆市纪律检查委员会2019年度部门决算批复文件

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第五部分  安陆市纪律检查委员会2019年度部门决算表

2019年度安陆市纪律检查委员会部门决算公开表.XLS在线预览


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